湘潭市數據局2025年部門預算公開說明

湘潭市數據局 http://www.xiangtan.gov.cn/xzspj/ 發(fā)布時間：2025-01-20 16:50

　　第一部分 2025年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2025年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2025年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、主要負責統(tǒng)籌推進數字湘潭、數字經濟、數字政務、數字社會規(guī)劃和建設。

　　2、協(xié)調推進數據制度建設。

　　3、統(tǒng)籌數據資源整合共享和開發(fā)利用。

　　4、協(xié)調推進數據基礎設施布局建設。

　　5、統(tǒng)籌協(xié)調全市政府系統(tǒng)電子政務工作。

　　6、推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作。

　　7、指導、協(xié)調、推進全市行政審批制度改革工作。

　　8、維護營商政務環(huán)境。

　　9、負責全市政府網站建設管理工作。

　　10、負責市民通過12345政務服務便民熱線、市長信箱向市政府進行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。

　　（二）機構設置

　　湘潭市數據局內設機構包括：本部門共有編制人數45人，實有人數42人，其中在職37人，退休5人。內設科室7個，分別是辦公室、數據資源科、數字經濟科、數字科技和基礎設施建設科、數字政務科、行政審批制度改革科、機關黨委（人事科）。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、湘潭市數據局本級；2、湘潭市市民服務熱線事務中心；3、湘潭市市民服務中心。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算1,604.82萬元，其中：一般公共預算撥款1,604.82萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少43.79萬元，主要原因是機構改革，在編人員減少3人，導致人員經費等基本支出減少10.65萬元，同時落實過“緊日子”的要求，壓減行政運行支出，項目支出相應的減少33.14萬元，所以總收入較去年較少43.79萬元。

　　（二）支出預算：2025年本部門支出預算1,604.82萬元，其中：一般公共服務支出1,603.82萬元，債務付息支出1萬元。支出較去年減少43.79萬元，主要原因是機構改革，在編人員減少3人，導致人員經費等基本支出減少10.65萬元，同時落實過“緊日子”的要求，壓減行政運行支出，項目支出相應的減少33.14萬元，所以總支出較去年減少43.79萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1,604.82萬元，其中：一般公共服務支出1,603.82萬元，占99.94%，債務付息支出1萬元，占0.06%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算631.05萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算973.77萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出972.77萬元，主要用于12345熱線、省長信箱、市長信箱、政務大廳運行管理費、“高效辦成一件事”改革專項經費、市人民政府門戶網站及微信公眾號內容保障運行維護費、市人民政府網站群、政務新媒體矩陣和網上辦事服務事項指南監(jiān)測服務、電子政務網絡信息安全運維專項經費等方面；地方政府向國際組織借款付息支出1萬元，主要用于償還日元貸款等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2025年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費支出130.17萬元，比上年預算增加15.74萬元，增長13.75%，主要原因是機關改革，事項調整導致的差旅費、勞務費和其他商品和服務支出等增加。

　　（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為9.72萬元，其中，公務接待費6.52萬元，公務用車購置及運行費3.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平，主要原因是我市認真貫徹落實中央八項規(guī)定和關于厲行節(jié)約的要求，從嚴審批公務接待，出國（境）事項，全面落實公務用車制度改革，強化預算約束，推進“三公”經費公開，持續(xù)不斷壓縮“三公”經費支出規(guī)模。

　　（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，我單位2025年度無會議費預算支出；培訓費預算1萬元，擬召開湘潭市政府信息公開工作和政務服務業(yè)務培訓，人數500人，內容為信息公開工作和政務服務業(yè)務工作；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位保有設備830臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1,604.82萬元，其中，基本支出631.05萬元，項目支出973.77萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

第二部分 2025年部門預算表

　　2025年湘潭市數據局部門預算公開表.xlsx