湘潭市行政審批服務(wù)局2024年部門預(yù)算公開說明

湘潭市數(shù)據(jù)局 http://www.xiangtan.gov.cn/xzspj/ 發(fā)布時間：2024-01-25 10:39

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出 )(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出 )(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助) （按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　15、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì) 分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì) 分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　24、政府采購

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)組織擬訂全市行政審批制度改革、政務(wù)公開、協(xié) 調(diào)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理、市長熱線管理相關(guān)政策，制定、起草有關(guān)制度、規(guī)定和管理辦法，并組織實施。

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作，

　　承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市“放管服 ”改革的日常工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)

　　全市審批服務(wù)便民化改革。牽頭組織規(guī)范全市行政審批、政務(wù) 服務(wù)行為。

　　3、負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負(fù)責(zé)市政府的政府信息公開的日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、協(xié) 調(diào)、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù) ”工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作，承擔(dān)市政府門戶網(wǎng) 站主辦職責(zé)；負(fù)責(zé)市民通過市長熱線、市長信箱向市政府進(jìn)行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。

　　6、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)42人，實有人數(shù)40人。內(nèi)設(shè)科室6個，分別是辦公室、行政審批制度改革科、政務(wù)公開科（網(wǎng)站熱線信箱科）、電子政務(wù) 科、政務(wù)服務(wù)管理科、中介服務(wù)管理科。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括： 1、湘潭市行政審批服務(wù)局本級； 2、湘潭市市民服務(wù)熱線事務(wù) 中心； 3、湘潭市市民服務(wù)中心。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國

　　有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。 2024年本部門收入預(yù)算1,648.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,648.61萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加

　　38.14萬元，主要原因是人員增加，事項調(diào)整，基本支出較去年增加38.14萬元，項目支出無變化，所以總收入較去年增

　　38.14萬元。。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,648.61萬元 ,其中：一般公共服務(wù)支出1,648.61萬元。支出較去年增加 38.14萬元，主要原因是人員增加，事項調(diào)整，基本支出較去年增加38.14萬元，項目支出無變化，所以總收入較去年增

　　38.14萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,648.61萬元 ,其中：一般公共服務(wù)支出1,648.61萬元，占100%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算641.7萬元 ,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算1,006.91

　　萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè) 支出等，其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

　　1,006.91萬元，主要用于全市政務(wù)熱線專項經(jīng)費、政務(wù)大廳運行管理費、 “馬上就辦、最多跑一次 ”改革專項經(jīng)費、政府網(wǎng) 站內(nèi)容保障運行維護(hù)費、并聯(lián)審批工作經(jīng)費、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息安全、市長熱線專項經(jīng)費及網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)及電子監(jiān)察系統(tǒng)等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 114.43萬元，比上年預(yù)算增加6.45萬元，增長5.97%，主要原因是人員增加，事項調(diào)整導(dǎo)致的辦公費、郵電費、勞務(wù)費和其他商品和服務(wù)支出等增加。

　　（二）“三公 ”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公 ”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.72萬元，其中，公務(wù)接待費6.52萬元，公務(wù)用車購

　　置及運行費3.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.2萬元），因公出國（境）費0萬元。 2024年“三公 ” 經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元 ,我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬召開行政審批服務(wù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為信息公開工作和政務(wù)熱線等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至

　　2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺，單位價值 100萬元以上專用設(shè)備5臺。 2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，

　　其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,648.61 萬元，其中，基本支出641.7萬元，項目支出1,006.91萬元，

　　具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公 ”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“

　　三公 ”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

125001__湘潭市行政審批服務(wù)局部門預(yù)算公開表.xlsx