湘潭市行政審批服務局2023年部門預算公開說明
湘潭市數(shù)據(jù)局 http://www.xiangtan.gov.cn/xzspj/ 發(fā)布時間：2023-01-11 19:20
湘潭市行政審批服務局2023年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標申報表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責組織擬訂全市行政審批制度改革、政務公開、協(xié)調(diào)、政務服務、電子政務管理、市長熱線管理相關(guān)政策，制定、起草有關(guān)制度、規(guī)定和管理辦法，并組織實施。
2、負責指導、協(xié)調(diào)、推進全市行政審批制度改革工作，承擔協(xié)調(diào)指導全市“放管服”改革的日常工作。負責統(tǒng)籌推進全市審批服務便民化改革。牽頭組織規(guī)范全市行政審批、政務服務行為。
3、負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負責市政府的政府信息公開的日常工作。
4、負責全市政府系統(tǒng)電子政務管理工作。統(tǒng)籌推進、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作。
5、負責全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作，承擔市政府門戶網(wǎng)站主辦職責；負責市民通過市長熱線、市長信箱向市政府進行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。
6、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置
湘潭市行政審批服務局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)42人，實有人數(shù)37人。內(nèi)設(shè)科室6個，分別是辦公室、行政審批制度改革科、政務公開科（網(wǎng)站熱線信箱科）、電子政務科、政務服務管理科、中介服務管理科。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、行政審批服務局本級；2、市民服務熱線事務中心；3、市民服務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,610.47萬元，其中：一般公共預算撥款1,610.47萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加72.11萬元，主要原因是人員增加，事項調(diào)整，基本支出較去年增加90.07萬元，項目支出較去年減少17.96萬元，所以總收入較去年增加72.11萬元。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,610.47萬元，其中：一般公共服務支出1,610.47萬元。支出較去年增加72.11萬元，主要原因是人員增加，事項調(diào)整，基本支出較去年增加90.07萬元，項目支出較去年減少17.96萬元，所以總支出較去年增加72.11萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,610.47萬元，其中：一般公共服務支出1,610.47萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算603.56萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1,006.91萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出1,006.91萬元，主要用于全市政務熱線專項經(jīng)費、政務大廳的運行管理費、“馬上就辦、最多跑一次”改革專項經(jīng)費、政府網(wǎng)站內(nèi)容保障運行維護費、并聯(lián)審批工作經(jīng)費、電子政務網(wǎng)絡(luò)信息安全、市長熱線專項經(jīng)費及網(wǎng)上政務服務及電子監(jiān)察系統(tǒng)等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出107.99萬元，比上年預算增加25.53萬元，增長30.97%，主要原因是人員增加，事項調(diào)整導致的辦公費、郵電費、勞務費和其他商品和服務支出等增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.72萬元，其中，公務接待費6.52萬元，公務用車購置及運行費3.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平，主要是嚴格控制預算。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，降低機關(guān)運行成本，未安排大型會議；培訓費預算2.6萬元，人數(shù)352人，用于信息公開工作和政務熱線的業(yè)務培訓；不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事，經(jīng)費預算為0萬元。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額1096.97萬元，其中，貨物類采購預算330.01萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算766.96萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務用車請補充該處內(nèi)容輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備5臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,610.47萬元，其中，基本支出603.56萬元，項目支出1,006.91萬元，本單位年度無重點項目，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2023年部門預算表
2023年部門整體支出績效目標申報表.xls
2023年預算公開表.xlsx
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