湘潭市行政審批服務(wù)局2022年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財(cái)政撥款收支情況表
5、2022年一般公共預(yù)算支出表
6、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織擬訂全市行政審批制度改革、政務(wù)公開、協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理、市長熱線管理相關(guān)政策，制定、起草有關(guān)制度、規(guī)定和管理辦法，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市“放管服”改革的日常工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市審批服務(wù)便民化改革。牽頭組織規(guī)范全市行政審批、政務(wù)服務(wù)行為。
3、負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負(fù)責(zé)市政府的政府信息公開的日常工作。
4、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
5、負(fù)責(zé)全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作，承擔(dān)市政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé)；負(fù)責(zé)市民通過市長熱線、市長信箱向市政府進(jìn)行的咨詢建議、投訴、求助等事項(xiàng)的處理。
6、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘潭市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我局內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，分別是辦公室、行政審批制度改革科、政務(wù)公開科（網(wǎng)站熱線信箱科）、電子政務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、中介服務(wù)管理科。下屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是市民服務(wù)熱線事務(wù)中心、市民服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、行政審批服務(wù)局本級(jí)；2、市民服務(wù)熱線事務(wù)中心；3、市民服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,538.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,538.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加216.25萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，事項(xiàng)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,538.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,538.35萬元。支出較去年增加216.25萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，事項(xiàng)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,538.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,538.35萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算513.48萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,024.87萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,024.87萬元，主要用于政務(wù)大廳的運(yùn)行管理費(fèi)、并聯(lián)審批工作經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息安全、政府網(wǎng)站內(nèi)容保障運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、全市12345政務(wù)熱線專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“馬上就辦、最多跑一次”改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及日元還貸等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.45萬元，比上年預(yù)算增加15.62萬元，增長23.38%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，事項(xiàng)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.72萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.52萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.02萬元，主要是因?yàn)閲?yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)格規(guī)范、控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人員人數(shù)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，未安排大型會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開培訓(xùn)4次，主要用于全市政務(wù)熱線整合后的話務(wù)員專業(yè)培訓(xùn)和心理疏導(dǎo)以及行政審批服務(wù)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約為400人，內(nèi)容為全市政務(wù)熱線整合后的話務(wù)員專業(yè)培訓(xùn)和心理疏導(dǎo)以及行政審批服務(wù)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)的培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶及晚會(huì)預(yù)算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額252.13萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20.53萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算231.6萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備7臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,538.35萬元，其中，基本支出513.48萬元，項(xiàng)目支出1,024.87萬元，本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件2022年度部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
（詳見附件）
2022年湘潭市行政審批服務(wù)局預(yù)算公開表.xls
2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls