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湘潭市行政審批服務(wù)局2019年度決算公開(kāi)

湘潭市數(shù)據(jù)局 http://www.xiangtan.gov.cn/xzspj/ 發(fā)布時(shí)間：2020-08-17 11:25

第一部分湘潭市行政審批服務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分湘潭市行政審批服務(wù)局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分湘潭市行政審批服務(wù)局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分湘潭市行政審批服務(wù)局單位概況

2019年4月份,，根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)一部署,，將市委編辦的行政審批制度改革工作職責(zé)，市政府辦的市長(zhǎng)熱線管理,、政務(wù)公開(kāi)協(xié)調(diào),、電子政務(wù)管理職責(zé)以及原市政府政務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)政務(wù)服務(wù)行政職能整合新組建市行政審批服務(wù)局。目前機(jī)關(guān)在職干部30人,，進(jìn)駐大廳窗口工作人員135人,、審批服務(wù)事項(xiàng)563項(xiàng)。

一,、部門職責(zé)

根據(jù)湘潭市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《湘潭市行政審批服務(wù)局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(潭辦［2019］73號(hào))，湘潭市行政審批服務(wù)局履行以下主要職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)組織擬訂全市行政審批制度改革,、政務(wù)公開(kāi)、協(xié)調(diào),、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù)管理、市長(zhǎng)熱線管理相關(guān)政策,，制定,、起草有關(guān)制度、規(guī)定和管理辦法,，并組織實(shí)施,。

2,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作,，承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市“放管服”改革的日常工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市審批服務(wù)便民化改革,。牽頭組織規(guī)范全市行政審批、政務(wù)服務(wù)行為,。

3,、負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全市政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)）工作,，并負(fù)責(zé)市政府的政府信息公開(kāi)的日常工作,。

4、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)管理工作,。統(tǒng)籌推進(jìn),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。

5,、負(fù)責(zé)全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作，承擔(dān)市政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé),；負(fù)責(zé)市民通過(guò)市長(zhǎng)熱線,、市長(zhǎng)信箱向市政府進(jìn)行的咨詢建議、投訴,、求助等事項(xiàng)的處理,。

6、完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。湘潭市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定,，我局內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別是辦公室,、行政審批制度改革科,、政務(wù)公開(kāi)科（網(wǎng)站熱線信箱科）、電子政務(wù)科,、政務(wù)服務(wù)管理科,。

（二）決算單位構(gòu)成,。納入市行政審批服務(wù)局2019年度部門決算編報(bào)范圍的單位有行政單位1戶，為湘潭市行政審批服務(wù)局本級(jí),。

第二部分 2019年度部門決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，2019年收入總計(jì)1826.32萬(wàn),。比2018年增加104.8萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為6.09%。增長(zhǎng)原因主要是年中追加和政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi),、大廳績(jī)效考核獎(jiǎng)金及“最多跑一次”工作經(jīng)費(fèi)的增加,。2019年支出總計(jì)1759.03萬(wàn)元，比2018年增加10.47萬(wàn)元,。增長(zhǎng)率為0.6%,，主要是人員工資調(diào)整。年末結(jié)轉(zhuǎn)67.3萬(wàn)元,，系按項(xiàng)目合同約定尚未到期的進(jìn)度款項(xiàng),。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入總計(jì)1826.32萬(wàn)元,，均為財(cái)政撥款收入,。其中：財(cái)政撥款基本收入629.82萬(wàn)元，占總決算收入34.49%,，比上年增加24.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為4.01%，主要是人員工資增加,。財(cái)政撥款項(xiàng)目支出收入1196.5萬(wàn)元,，占總決算收入65.51%；比上年增加80.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為7.22%,，主要是“湘潭市政府政務(wù)服務(wù)中心和湘潭市公共資源交易中心”場(chǎng)地租金和稅費(fèi)增加。

三,、支出決情況說(shuō)明

本年決算支出1759.03萬(wàn)元,，其中：基本支出629.82萬(wàn)元，占總決算支出35.8%,；項(xiàng)目支出1129.21萬(wàn)元,，占總決算支出64.2%，均為財(cái)政撥款支出,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入1826.32萬(wàn)元，比上年增加104.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為6.09%,，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款支出數(shù)為1759.03萬(wàn)元,，比上年增加10.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為0.6%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。財(cái)政撥款收入支出增長(zhǎng)原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)、大廳績(jī)效考核獎(jiǎng)金及新增“最多跑一次”工作經(jīng)費(fèi)造成的,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1826.32萬(wàn)元：占本年支出的比重100%，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加104.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為6.09%,，主要原因是人員增加,，工作內(nèi)容增加，故經(jīng)費(fèi)支出數(shù)相應(yīng)增長(zhǎng),，2019年度支出總計(jì)1759.03萬(wàn)元,，與2018年相比，增加10.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為0.6%,，主要是因?yàn)檎咝哉{(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2019年財(cái)政撥款支出1759.03萬(wàn)元,，全部用于一般公共服務(wù)（類）支出1759.03萬(wàn)元，占100%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1826.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1759.03萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的96.32%,，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為6.95萬(wàn)元,，支出決算為6.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

2,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為453.22萬(wàn)元，支出決算為453.22萬(wàn)元,，完成完成年初預(yù)算的100%,。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為622.87萬(wàn)元,，支出決算為622.87萬(wàn)元，完成完成年初預(yù)算的100%,。

4,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為728.28萬(wàn)元,，支出決算為675.99萬(wàn)元,，完成完成

年初預(yù)算的92.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按項(xiàng)目合同約定尚未到期的進(jìn)度款項(xiàng),。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出629.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)583.69萬(wàn)元,，占基本支出的92.68%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、大廳窗口工作人員績(jī)效考核獎(jiǎng)金和社會(huì)保障費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)46.13萬(wàn)元,，占基本支出的7.32%,，系為保障我局基本運(yùn)行而發(fā)生的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、差旅費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.99萬(wàn)元，支出決算為

10.26萬(wàn)元,，完成預(yù)算的54.03%,，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.99萬(wàn)元，支出決算為6.55萬(wàn)元,，完成預(yù)算的43.70%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委“九項(xiàng)規(guī)定”和市委“九項(xiàng)規(guī)定”精神，嚴(yán)格規(guī)范,、控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人員人數(shù),，與上年相比減少 4.18萬(wàn)元，減少38.96 %,，減少的主要原因是嚴(yán)格規(guī)范,、控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人員人數(shù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元,，支出決算為3.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算的92.75%，決算數(shù)小于年初數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、嚴(yán)格公務(wù)用車管理,，與上年相比增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%,，增長(zhǎng)的主要原因是職能調(diào)整,，增加業(yè)務(wù)量所致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支

出決算6.55萬(wàn)元,，占63.84%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.71萬(wàn)元,，占36.16%,。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，根據(jù)2019年工作實(shí)際情況,，我局未安排因公出國(guó)（境）公務(wù)活動(dòng)。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.55萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組143次，來(lái)賓1638人,，主要是接待上級(jí)及其他地市單位發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.71萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬(wàn)元，主要是公務(wù)車日常運(yùn)行及維修支出,，截止2019年12月31日,，我局開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出,。

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照《關(guān)于做好2019年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(潭財(cái)績(jī)[2019]7號(hào))《2019年湘潭市市直部門預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法的通知》(潭財(cái)績(jī)[2019]5號(hào))等文件要求，我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng),，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),，績(jī)效管理取得新成效。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)沒(méi)有增加或減少,，比2018年增加13.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)35.86%。主要原因是人員增加,，工作內(nèi)容增加,，故經(jīng)費(fèi)支出數(shù)相應(yīng)增長(zhǎng)。

(二）一般性支出情況,。

2019年,，本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.28萬(wàn)元,，用于開(kāi)支專業(yè)技術(shù)性培訓(xùn),，比2018年減少7.53萬(wàn)元，下降85.52%,。減少的主要原因根據(jù)中共湘潭市委,、湘潭市人民政府《關(guān)于進(jìn)一步做好增收節(jié)支工作的通知》（潭市發(fā)電〔2018〕14號(hào)）要求，故減少了培訓(xùn)安排,。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額117.46萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出87.9萬(wàn)元,。沒(méi)有授予中小企業(yè)政府采購(gòu)合同支出,，小微企業(yè)政府采購(gòu)合同支出。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截止2019年12月31日,，本單位共有車輛 1 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 1 輛，為一般公務(wù)用車,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備7臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第五部分附件

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理,，進(jìn)一步提高資金使用效益，根據(jù)《湘潭市預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（潭財(cái)資[2013]4號(hào)）《關(guān)于做好2019年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(潭財(cái)績(jī)[2019]7號(hào))《2019年湘潭市市直部門預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法的通知》(潭財(cái)績(jī)[2019]5號(hào))等文件要求,，我局對(duì)2019年部門預(yù)算整體支出績(jī)效情況進(jìn)行了認(rèn)真對(duì)照檢查,，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、部門概況

（一）基本情況

（二）單位主要職能

1.負(fù)責(zé)組織擬訂全市行政審批制度改革,、政務(wù)公開(kāi)協(xié)調(diào),、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理,、市長(zhǎng)熱線管理相關(guān)政策,，制定、起草有關(guān)制度,、規(guī)定和管理辦法,，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市“放管服”改革的日常工作,。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市審批服務(wù)便民化改革,。牽頭組織規(guī)范全市行政審批、政務(wù)服務(wù)行為,。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn),、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全市政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi),、辦事公開(kāi)）工作，并負(fù)責(zé)市政府的政府信息公開(kāi)的日常工作,。

4.負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)管理工作,。統(tǒng)籌推進(jìn),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。

5.負(fù)責(zé)全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作,，承擔(dān)市政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé)；負(fù)責(zé)市民通過(guò)市長(zhǎng)熱線,、市長(zhǎng)信箱向市政府進(jìn)行的咨詢建議,、投訴、求助等事項(xiàng)的處理,。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算情況

1.年初預(yù)算情況：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，2019財(cái)政年初部門預(yù)算1826.32萬(wàn)元,，其中:基本支出629.82萬(wàn)元（其中：“公務(wù)接待”費(fèi)用支出14.99萬(wàn)元,、“公務(wù)用車和運(yùn)行維護(hù)”費(fèi)用支出4萬(wàn)元），項(xiàng)目性專項(xiàng)支出1129.2萬(wàn)元（其中：“兩個(gè)中心”場(chǎng)地租金和稅費(fèi)421.62萬(wàn)元,，政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)機(jī)房改造31.6萬(wàn)元）,，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)支出675.98萬(wàn)元。

2.年中預(yù)算調(diào)整情況：本年度年中預(yù)算調(diào)增398.1萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出調(diào)減202.59萬(wàn)元,。分別為：⑴增大廳績(jī)效考核獎(jiǎng)2086000元；⑵增中心績(jī)效考核獎(jiǎng)282000元,；⑶2018年綜治考核獎(jiǎng)金282047元 ⑷追加2018年春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)20000.00元,；⑸調(diào)增“三八”節(jié)慰問(wèn)10000元；⑹離退休干部生活補(bǔ)貼40000元,；⑺調(diào)增并聯(lián)創(chuàng)新獎(jiǎng)20000元,；⑻調(diào)增創(chuàng)衛(wèi)獎(jiǎng)10000元；⑼調(diào)增政務(wù)大廳升級(jí)改造及政府雇員工資,、保險(xiǎn)費(fèi)795543.16元,；⑽調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi)100000元；⑾政府辦調(diào)增至行政審批服務(wù)局335360元,。⑿行政審批服務(wù)局調(diào)減至市應(yīng)急管理局59412元,；⒀行政審批服務(wù)局調(diào)減至市醫(yī)療保障局29626.44元；⒁財(cái)政壓縮調(diào)減業(yè)務(wù)性專項(xiàng)578500元,；⒂行政審批服務(wù)局調(diào)減至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（“兩個(gè)中心”9-12月房租及稅費(fèi)）1358333.33元,。

3.全年總預(yù)算情況：上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，調(diào)整后2019年財(cái)政總預(yù)算為1826.32萬(wàn)元,，其中：基本支出629.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1129.21萬(wàn)元,。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1-12月份共計(jì)支出1759.03萬(wàn)元,，其中:基本支出629.82萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1129.21萬(wàn)元。

（三）資金結(jié)余情況

上年度預(yù)算結(jié)余0萬(wàn)元,，本年度預(yù)算收入為1826.32萬(wàn)元,，1-12月份共計(jì)支出1759.03萬(wàn)元，末年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目性專項(xiàng)67.3萬(wàn)元,。

（四）“三公經(jīng)費(fèi)”控制指標(biāo)及支出情況

2019年,，我局認(rèn)真執(zhí)行中央、省,、市“八,、九、九”規(guī)定,，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出,，成效明顯。2019年財(cái)政下達(dá)我中心“三公經(jīng)費(fèi)”控制指標(biāo)為：公務(wù)接待費(fèi)用14.99萬(wàn)元,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用4萬(wàn)元,。我局實(shí)際支出數(shù)為10.26萬(wàn)元：其中公務(wù)接待費(fèi)用6.51萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用3.75萬(wàn)元,，控制率為54.03%,。

三、部門整體支出績(jī)效情況

（一）部門整體支出績(jī)效分析

1.預(yù)算執(zhí)行

（1）預(yù)算調(diào)整率：預(yù)算調(diào)整率=０,。預(yù)算調(diào)增195.51萬(wàn)元,，均系除外調(diào)整，實(shí)際預(yù)算調(diào)整率為0,。

（2）基本支出預(yù)算控制率：

2019年基本支出實(shí)際支出為629.82萬(wàn)元,，基本支出年度總預(yù)算為629.82萬(wàn)元。

基本支出預(yù)算控制率=687.67/687.67*100%=100%

（3）項(xiàng)目支出預(yù)算控制率：

2019年項(xiàng)目支出實(shí)際支出為1129.21萬(wàn)元,，上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，2019項(xiàng)目支出年度總預(yù)算為1196.5萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算控制率=1129.2/1196.5*100%=94.38%

（4）資金結(jié)余：

上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，本年結(jié)轉(zhuǎn)67.3萬(wàn)元,，全部系業(yè)務(wù)性專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)（因未到合同期，故暫未付款）,。

（5）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：

“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為：公務(wù)接待費(fèi)用6.51萬(wàn)元,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用3.75萬(wàn)元，合計(jì)10.26萬(wàn)元,�,！叭�(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為18.99萬(wàn)元。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=10.26/18.99*100%=54.03%

2.預(yù)算管理

（1）管理制度健全性：

制定了項(xiàng)目資金管理辦法,、湘潭市行政審批服務(wù)工作制度匯編（包括會(huì)議議事制度,、公文信息制度,、督查落實(shí)制度、績(jī)效考核制度,、財(cái)務(wù)管理制度等）,、預(yù)算績(jī)效管理辦法等，財(cái)務(wù)管理制度健全,、完整,。

（2）專賬核算：

對(duì)項(xiàng)目支出單獨(dú)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

（3）預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性：

嚴(yán)格按照要求內(nèi)容,、時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息和預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。

（4）政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r：

嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的要求進(jìn)行政府采購(gòu)。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.服務(wù)大廳共計(jì)配置電腦226臺(tái),、打印機(jī)110臺(tái),。市政務(wù)大廳共接待辦事群眾30余萬(wàn)人次，辦理審批服務(wù)事項(xiàng)49.41萬(wàn)件,，群眾評(píng)價(jià)滿意率100%,。開(kāi)展解決群眾辦事堵點(diǎn)痛點(diǎn)行動(dòng)、窗口“治冷”等專項(xiàng)行動(dòng),，推行“四本臺(tái)賬”（自查自糾,、暗訪督查、投訴處理,、問(wèn)責(zé)督辦）管理機(jī)制深化作風(fēng)建設(shè),。建立健全各級(jí)政務(wù)大廳統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、幫辦代辦服務(wù)機(jī)制,、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站點(diǎn)建設(shè),、母嬰關(guān)愛(ài)室設(shè)立等機(jī)制。

2.推進(jìn)政府網(wǎng)站集約化試點(diǎn)工作,。按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系,、統(tǒng)一技術(shù)平臺(tái)、統(tǒng)一安全防護(hù),、統(tǒng)一運(yùn)維監(jiān)管的要求,，完成了市級(jí)政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)建設(shè)，分兩批次于11月初完成縣市區(qū),、園區(qū)和市直部門共40家政府網(wǎng)站升級(jí)改造（新組建政府部門網(wǎng)站尚在建設(shè)）,，全部遷移至市級(jí)平臺(tái)，省市政府網(wǎng)站平臺(tái)完成對(duì)接,，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,。市政府門戶網(wǎng)站對(duì)標(biāo)國(guó)省政府網(wǎng)站于10月底完成改版升級(jí)。每?jī)蓚€(gè)月對(duì)納入監(jiān)測(cè)的49家單位網(wǎng)站（今年整合關(guān)停了部分網(wǎng)站）出具普查報(bào)告，全年出具普查報(bào)告372份,。發(fā)揮政府網(wǎng)站作為政府信息公開(kāi)第一平臺(tái)作用，第一時(shí)間發(fā)布政府重要會(huì)議,、重大活動(dòng),、重要政策信息，建設(shè)了政府信息公開(kāi)年報(bào),、政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn),、環(huán)保督察等專欄，截止至今,，市政府門戶網(wǎng)公開(kāi)政府信息13000余條,，湘潭微政務(wù)發(fā)布信息1206條。

3.協(xié)調(diào)做好市委,、市政府交辦的重點(diǎn)項(xiàng)目并聯(lián)審批工作160個(gè),。各園區(qū)實(shí)施企業(yè)承諾制的項(xiàng)目共計(jì)22個(gè)，其中經(jīng)開(kāi)區(qū)10個(gè),、高新區(qū)3個(gè)（另有14個(gè)項(xiàng)目分環(huán)節(jié)實(shí)施告知承諾制）,、昭山示范區(qū)2個(gè)、岳塘經(jīng)開(kāi)區(qū)4個(gè),、雨湖工業(yè)集中區(qū)3個(gè),。已完成前期審批手續(xù)的14個(gè)，其中已完成主體建設(shè)已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)的7個(gè),，項(xiàng)目計(jì)劃投資90.87億元,，完成投資44.54億元，實(shí)施企業(yè)承諾制后,，項(xiàng)目審批進(jìn)一步提速,。加快“一件事一次辦”改革，我市第一批111個(gè)事項(xiàng)（省政府第一批任務(wù)為100項(xiàng)）在實(shí)體大廳和網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)旗艦店配置運(yùn)行,。以審批“閉環(huán)”為目標(biāo),，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限下放。分別向3個(gè)市管園區(qū),、2個(gè)城區(qū)和3個(gè)縣市區(qū)依法下放市級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限157項(xiàng),、129項(xiàng)和33項(xiàng)。指導(dǎo)市直相關(guān)部門和園區(qū)簽訂委托協(xié)議書(shū),，明確委托下放事項(xiàng)行權(quán)職責(zé)及監(jiān)管措施,，指導(dǎo)園區(qū)優(yōu)化審批服務(wù)方式和流程。

4.制定出臺(tái)《湘潭市貫徹落實(shí)國(guó),、省2019年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)責(zé)任分工》,，統(tǒng)籌安排全市重點(diǎn)公開(kāi)內(nèi)容，在市政府門戶網(wǎng)站建立重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)專欄，明確各欄目的責(zé)任單位和公開(kāi)內(nèi)容,，督促各級(jí)各部門做好內(nèi)容保障,。全市共主動(dòng)公開(kāi)政府信息90萬(wàn)余條，共受理依申請(qǐng)公開(kāi)28件,，均依法依規(guī)答復(fù)完畢,。同時(shí)，按照“誰(shuí)起草,、誰(shuí)解讀”的原則,，組織發(fā)布政策解讀175篇，其中市政府常務(wù)會(huì)議圖解19篇,，通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀1220次,。組織政務(wù)公開(kāi)及網(wǎng)站業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次，共計(jì)136人參加培訓(xùn),。

5.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理,。新增城域網(wǎng)接入單位市退役軍人事務(wù)局、市中心血站,、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,，城域網(wǎng)接入單位80家，廣域網(wǎng)已100%連接縣市區(qū)及各經(jīng)濟(jì)示范區(qū),。加強(qiáng)了政府大樓的網(wǎng)絡(luò)日常管理運(yùn)維,，今年以來(lái)累計(jì)處理故障100余次。

6.非涉密行政審批事項(xiàng)在全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系上運(yùn)行正常100%,，保障了正常,、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)；

7.市級(jí)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平均無(wú)故障時(shí)間在320天以上,；

8.市政府門戶網(wǎng)站全部在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)載國(guó)務(wù)院,、省政府重要內(nèi)容；

9.組織全市35家梳理1422項(xiàng)（含子項(xiàng)）依申請(qǐng)類政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),，明確集中辦理方案,。清查問(wèn)題事項(xiàng)520項(xiàng)上報(bào)省政務(wù)局進(jìn)一步核實(shí)，同時(shí),，主動(dòng)對(duì)接群眾需求強(qiáng)烈的水,、電、氣,、訊,、交通卡、煙草等46項(xiàng)便民事項(xiàng)納入到大廳集中辦理,，“一站式”功能逐步提升,。以“辦好一件事”為目標(biāo),，深化“馬上就辦、最多跑一次”改革,。第一批事項(xiàng)共取消證明事項(xiàng)69項(xiàng),，精簡(jiǎn)申請(qǐng)材料3463件（精簡(jiǎn)率58.25%）；壓減辦事環(huán)節(jié)1377個(gè)（壓減率84.48%）,；壓縮審批時(shí)限1992個(gè)工作日（壓縮率為52.07%）,；減少企業(yè)群眾跑動(dòng)725次（減少率為84.4%），解決42個(gè)高頻爭(zhēng)議事項(xiàng)市縣兩級(jí)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的難題,。

10.完成“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)向縣市區(qū),、園區(qū)延伸,，完成了網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)門戶的切換,。實(shí)現(xiàn)與國(guó)省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)對(duì)接，引用國(guó),、省目錄清單數(shù)量及匹配率,、實(shí)施清單填報(bào)率及合格率等指標(biāo)均居全省第一，全市629項(xiàng)依申請(qǐng)類事項(xiàng),，除場(chǎng)地條件限制等特殊情況外,，575項(xiàng)可在線辦理，網(wǎng)上可辦率為91.4%,。

11.市級(jí)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平均故障修復(fù)時(shí)間在4小時(shí)以內(nèi),。

12.行政審批提速面達(dá)95%以上，沒(méi)有發(fā)生因行政過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的紅黃牌處罰,；

13.節(jié)約互聯(lián)網(wǎng)租金,、設(shè)備投入600萬(wàn)元左右，節(jié)約網(wǎng)站投入180萬(wàn)元左右,。

（三）項(xiàng)目完成情況績(jī)效分析

1.“兩個(gè)中心”場(chǎng)地租金和稅費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效分析：根據(jù)2013年12月29日湘潭市人民政府第13次常務(wù)會(huì)議,，中心租賃位于湘潭市芙蓉路尚玲瓏小區(qū)房屋7689平方米，裝修建成市政府政務(wù)服務(wù)中心及公共資源交易中心,，租賃期至2019年4月1日,。合同項(xiàng)下的房屋租金及所產(chǎn)生的稅費(fèi)由局承擔(dān)。根據(jù)合同約定,，單位于2019年11月支付2019年4-9月份租金217.19萬(wàn)元及相關(guān)稅費(fèi)54.48萬(wàn)元,；2019年10月份后移交至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。房屋裝修完善,，愛(ài)護(hù)并合理使用該房屋及附屬設(shè)施,，提高了行政審批服務(wù)局運(yùn)行效率。

2.政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)機(jī)房改造項(xiàng)目績(jī)效分析：湘潭市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房初建于2004年,，隨著電子政務(wù)應(yīng)用的不斷發(fā)展,，對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的穩(wěn)定,、可靠、安全,、暢通需求不斷增強(qiáng),。2016年通過(guò)政府采購(gòu)由湖南五聯(lián)科技有限公司對(duì)市政府七樓市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房及政府大樓樓層弱電井進(jìn)行了全面改造， 2017年4月,，對(duì)機(jī)房網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)進(jìn)一步進(jìn)行了提升,。2018年9月，對(duì)機(jī)房消防氣體滅火系統(tǒng)進(jìn)行了更新?lián)Q代,，并新增機(jī)房動(dòng)力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)一套,，整體提升了網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房物理環(huán)境安全保障和安全監(jiān)控能力。同時(shí)對(duì)機(jī)房UPS電源電池,、機(jī)房功能公區(qū)等進(jìn)行更新升級(jí),。通過(guò)優(yōu)化改造，達(dá)到了安全性,、可靠性,、可管理性的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)了用戶在接入網(wǎng)絡(luò)時(shí)的穩(wěn)定性和可靠性,，保障優(yōu)化電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房安全環(huán)境,，保障了網(wǎng)絡(luò)辦公的工作效率。

四,、存在的主要問(wèn)題

通過(guò)前述對(duì)我局整體支出情況的分析,，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中,，依然存在一些問(wèn)題和不足：

（一）年末結(jié)轉(zhuǎn)較多

主要是跨年項(xiàng)目資金按合同分批次付款等原因,，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

（二）年中調(diào)整預(yù)算較多

除政策性追加的人員經(jīng)費(fèi)以外,，一些項(xiàng)目支出沒(méi)有列入年初部門預(yù)算而采取年中調(diào)整預(yù)算的方式,，導(dǎo)致年中調(diào)整預(yù)算較多。

五,、改進(jìn)的措施和建議

（一）從源頭上強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金預(yù)算管理,。實(shí)行專項(xiàng)資金預(yù)算管理，結(jié)合單位實(shí)際,，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算,，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),。

（二）按時(shí)間進(jìn)度分解資金使用計(jì)劃,。專項(xiàng)資金的使用，要事前做計(jì)劃,，事中進(jìn)行控制,，事后總結(jié)提高,。合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益,。

（三）進(jìn)一步提高績(jī)效管理水平,。由于目前的預(yù)算管理在編制和實(shí)施中還存在編制不細(xì)，預(yù)算調(diào)整較大等現(xiàn)象,，因此在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政有關(guān)業(yè)務(wù)科室的緊密配合，開(kāi)展好整體支出及項(xiàng)目資金績(jī)效管理工作,，運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果,，不斷提升預(yù)算管理水平。

附件：1.湘潭市行政審批服務(wù)局2019年度部門決算表.xls