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湘潭市行政審批服務(wù)局

2020年部門預(yù)算說明

 

目錄

第一部分 湘潭市行政審批服務(wù)局2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

一,、 湘潭市行政審批服務(wù)局基本概況

2019年4月份，根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)一部署,，將市委編辦的行政審批制度改革工作職責(zé),，市政府辦的市長熱線管理、政務(wù)公開協(xié)調(diào),、電子政務(wù)管理職責(zé)以及原市政府政務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)政務(wù)服務(wù)行政職能整合新組建市行政審批服務(wù)局,。

（一）職能職責(zé)

根據(jù)湘潭市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《湘潭市行政審批服務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(潭辦［2019］73號(hào)),，湘潭市行政審批服務(wù)局履行以下主要職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)組織擬訂全市行政審批制度改革、政務(wù)公開,、協(xié)調(diào),、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理,、市長熱線管理相關(guān)政策,，制定、起草有關(guān)制度,、規(guī)定和管理辦法,，并組織實(shí)施。

2,、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作,，承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市“放管服”改革的日常工作,。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市審批服務(wù)便民化改革。牽頭組織規(guī)范全市行政審批,、政務(wù)服務(wù)行為,。

3、負(fù)責(zé)推進(jìn),、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作,，并負(fù)責(zé)市政府的政府信息公開的日常工作,。

4、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)管理工作,。統(tǒng)籌推進(jìn),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。

5,、負(fù)責(zé)全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作，承擔(dān)市政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé),；負(fù)責(zé)市民通過市長熱線,、市長信箱向市政府進(jìn)行的咨詢建議、投訴,、求助等事項(xiàng)的處理,。

6、完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湘潭市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定,，我局內(nèi)設(shè)科室5個(gè),，分別是辦公室、行政審批制度改革科,、政務(wù)公開科（網(wǎng)站熱線信箱科）,、電子政務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科,。

二,、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市行政審批服務(wù)局2020年度部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位有行政單位1戶，為市行政審批服務(wù)局本級(jí),。

三,、2020年部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算1106.34萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1106.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0   萬元。收入較去年預(yù)算減少1135.17萬元,，主要是由于機(jī)構(gòu)改革部分職能職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整項(xiàng)目性專項(xiàng)減少625.65萬元（“兩個(gè)中心”場地租金和稅費(fèi)594.05萬元和政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)機(jī)房改造31.6萬元,。），業(yè)務(wù)性專項(xiàng)減少509.52萬元,。

（二）支出預(yù)算,，2020年年初預(yù)算數(shù)1106.34萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出1106.34萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,，住房保障支出0萬元。支出預(yù)算較去年減少1135.17萬元,，主要是基本支出增加11.41萬元,，項(xiàng)目支出減少1146.58萬元，主要是職能調(diào)整,，部分職能劃轉(zhuǎn)至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和大數(shù)據(jù)中心,。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款收入1106.34萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出1106.34萬元，占100%,；公共安全支出0萬元,，占0%。具體安排情況如下：

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算420.1萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算686.24萬元，主要是部門為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括業(yè)務(wù)性專項(xiàng)大廳運(yùn)行管理費(fèi)（含物業(yè),、水電費(fèi)）229.33萬元,、政府網(wǎng)站內(nèi)容保障運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.65萬元、微信公眾號(hào)平臺(tái)建設(shè)及服務(wù)費(fèi)8.55萬元,、在線訪談25.65萬元,、政府網(wǎng)站監(jiān)測及政府重要會(huì)議圖解8.55萬元、并聯(lián)審批工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.65萬元,、網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)及電子監(jiān)察系統(tǒng)17.1萬元,、政府信息公開及政務(wù)服務(wù)17.1萬元、“馬上就辦,、最多跑一次”改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)227.36萬元,、“市長熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.2萬元、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息安全運(yùn)維專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)39.8萬元,、日元還貸2.52萬元及交通補(bǔ)貼24.78萬元,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,，其中,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0 %,；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,，占0%。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1106.34萬元,，比2019年預(yù)算減少775.62萬元，下降52.65 %,，主要是機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整,，部分職能劃轉(zhuǎn)至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和大數(shù)據(jù)中心，故預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.49萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)10.49萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元）,因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少4.5萬元,，下降23.7%,，主要是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格規(guī)范,、控制“三公”支出數(shù),。

（三）一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.56萬元，擬召開縣市（園）區(qū)、窗口單位部門負(fù)責(zé)人會(huì)議,，人數(shù)50人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.8萬元，擬開展4次培訓(xùn),，人數(shù)180人,，內(nèi)容為網(wǎng)站集約化及信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

2020年本部門政府采購預(yù)算總額129萬元,，物類采購預(yù)算29萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算100萬元,。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日,，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備7臺(tái)（套）,。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效管理情況

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出1106.34萬元,，其中：基本支出420.1萬元，項(xiàng)目支出686.24萬元,，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè),，涉及項(xiàng)目資金686.24萬元，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)為⑴政務(wù)大廳運(yùn)行管理費(fèi)229.33萬元,，⑵政府網(wǎng)站內(nèi)容保障運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.65萬元,、微信公眾號(hào)平臺(tái)維護(hù)及服務(wù)費(fèi)8.55萬元、在線訪談25.65萬元、政府網(wǎng)站監(jiān)測及政府重要會(huì)議圖解專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)8.55萬元,，⑶政府信息公開及政務(wù)服務(wù)17.1萬元,，⑷“馬上就辦、最多跑一次”改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)227.36萬元,，⑸并聯(lián)審批工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.65萬元,，⑹網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)及電子監(jiān)察系統(tǒng)17.1萬元，⑺電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息安全運(yùn)維專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)39.8萬元,，⑻日貸2.52萬元,，⑼“市長熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.2萬元，⑽公務(wù)交通補(bǔ)貼24.78萬元,。以上全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七,、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

3,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

4,、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

行政審批服務(wù)局2020年預(yù)算公開表.doc

部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2020年）.xls