湘潭市行政審批服務局2021年部門預算說明

湘潭市數(shù)據(jù)局 http://www.xiangtan.gov.cn/xzspj/ 發(fā)布時間：2021-02-22 15:23

第一部分湘潭市行政審批服務局2021年部門預算說明

一、部門職能職責及機構設置

二、部門預算單位構成

三、2021年部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）一般公共預算基本支出情況說明

（二）一般公共預算項目支出情況說明

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算情況說明

（三）政府采購情況的說明

（四）預算績效管理情況的說明

（五）國有資產只有情況的說明

六、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、整體支出績效目標表

一、湘潭市行政審批服務局基本概況

2019年4月份，根據(jù)全市機構改革統(tǒng)一部署，將市委編辦的行政審批制度改革工作職責，市政府辦的市長熱線管理、政務公開協(xié)調、電子政務管理職責以及原市政府政務服務中心承擔政務服務行政職能整合新組建市行政審批服務局。

（一）職能職責

根據(jù)湘潭市機構編制委員會關于印發(fā)《湘潭市行政審批服務局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(潭辦［2019］73號)，湘潭市行政審批服務局履行以下主要職責：

1、負責組織擬訂全市行政審批制度改革、政務公開、協(xié)調、政務服務、電子政務管理、市長熱線管理相關政策，制定、起草有關制度、規(guī)定和管理辦法，并組織實施。

2、負責指導、協(xié)調、推進全市行政審批制度改革工作，承擔協(xié)調指導全市“放管服”改革的日常工作。負責統(tǒng)籌推進全市審批服務便民化改革。牽頭組織規(guī)范全市行政審批、政務服務行為。

3、負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負責市政府的政府信息公開的日常工作。

4、負責全市政府系統(tǒng)電子政務管理工作。統(tǒng)籌推進、協(xié)調、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作。

5、負責全市政府網(wǎng)站建設管理工作，承擔市政府門戶網(wǎng)站主辦職責；負責市民通過市長熱線、市長信箱向市政府進行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。

6、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

內設機構設置。湘潭市行政審批服務局內設機構包括：根據(jù)編委核定，我局內設科室5個，分別是辦公室、行政審批制度改革科、政務公開科（網(wǎng)站熱線信箱科）、電子政務科、政務服務管理科。

二、部門預算單位構成

納入市行政審批服務局2021年度部門預算編報范圍的單位有行政單位1戶，為市行政審批服務局本級。

三、2021年部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。湘潭市行政審批服務局2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，所以公開的附件5表“政府性基金預算支出情況表”為空數(shù)據(jù)。收入既包括一般公共預算收入和納入專戶管理的非稅收入;支出既包括保障局機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務性等專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1322.1萬元，其中，一般公共預算撥款1322.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算增加215.76萬元，主要原因是按照市政府第75次常務會議關于“全部納入熱線12345是原則，少數(shù)不納入是例外”的要求，全市政務熱線整合至我局，故業(yè)務性專項增加303.32萬元。減少政府網(wǎng)站監(jiān)測及政府重要會議圖解專項工作經(jīng)費0.76萬元、大廳運行管理費12.71萬元、網(wǎng)上政務服務及電子監(jiān)察系統(tǒng)0.78萬元、政府信息公開及政務服務1.12萬元、并聯(lián)審批工作專項經(jīng)費0.96萬元、微信公眾號平臺維護及服務費0.6萬元、政府網(wǎng)站內容保障運行維護費1.39萬元、市長熱線1.53萬元、電子政務網(wǎng)絡信息安全運維及服務費3.82萬元、在線訪談1.31萬元、交通補貼25.44萬元及日元還貸0.27萬元）；基本支出減少經(jīng)費36.87萬元（其中：工資及福利支出減少54.96萬元，商品服務支出增加18.09萬元），主要原因是機構改革人員減少，經(jīng)費減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1322.1萬元，其中，一般公共服務支出1322.1萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出0萬元。支出預算較去年增加215.76萬元，主要是基本支出減少36.87萬元，項目支出增加252.63萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1322.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為383.23萬元，包括：工資福利支出311.02萬元，商品服務支出66.83萬元，對個人和家庭補助支出5.38萬元；主要是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為938.87萬元，是我局為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務性專項大廳運行管理費（含物業(yè)、水電費）202.6萬元、政府網(wǎng)站內容保障運行維護費22.71萬元、微信公眾號平臺建設及服務費8.4萬元、在線訪談22.09萬元、政府網(wǎng)站監(jiān)測及政府重要會議圖解6.84萬元、并聯(lián)審批工作專項經(jīng)費21.64萬元、網(wǎng)上政務服務及電子監(jiān)察系統(tǒng)16.02萬元、政府信息公開及政務服務15.48萬元、“馬上就辦、最多跑一次”改革專項經(jīng)費251萬元、“市長熱線”專項經(jīng)費31.97萬元、電子政務網(wǎng)絡信息安全運維專項經(jīng)費34.37萬元、日元還貸2.43萬元及全市政務熱線專項經(jīng)費303.32萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2021年中心本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1322.1萬元，比2020年預算增加215.76萬元，增長19.5%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2021年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算9.75萬元，其中：公務接待費6.55萬元，公務用車運行維護費3.2萬元,比2020年下降30.31%，沒有安排因公出國（境）費。

3、政府采購情況

2021年湘潭市行政審批服務局政府采購預算總額20.81萬元，其中，政府采購專用設備購置預算9萬元、政府采購信息網(wǎng)絡及軟件購置更新預算11.81萬元，比2020年下降28.24%。

4、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市行政審批服務局整體支出938.87萬元，全部系業(yè)務性專項。編報績效目標的項目7個，涉及項目資金938.87萬元，業(yè)務性專項為⑴政務大廳運行管理費202.6萬元，⑵政府網(wǎng)站內容保障運行維護費22.71萬元、微信公眾號平臺維護及服務費8.4萬元、在線訪談22.09萬元、政府網(wǎng)站監(jiān)測及政府重要會議圖解專項工作經(jīng)費6.84萬元，⑶政府信息公開及政務服務15.48萬元，⑷“馬上就辦、最多跑一次”改革專項經(jīng)費251萬元，⑸并聯(lián)審批工作專項經(jīng)費21.64萬元，⑹網(wǎng)上政務服務及電子監(jiān)察系統(tǒng)16.02萬元，⑺電子政務網(wǎng)絡信息安全運維專項經(jīng)費34.37萬元，⑻日貸2.43萬元，⑼“市長熱線”專項經(jīng)費31.97萬元，⑽全市政務熱線專項經(jīng)費303.32萬元。以上全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占有情況

截至2020年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備7臺（套）。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

湘潭市行政審批服務局2021年預算公開報表.doc