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湘潭市行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

湘潭市數(shù)據(jù)局 http://www.xiangtan.gov.cn/xzspj/ 發(fā)布時(shí)間：2021-02-22 15:23

第一部分湘潭市行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一,、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、2021年部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（三）政府采購(gòu)情況的說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)只有情況的說(shuō)明

六,、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開(kāi)表格

一,、財(cái)政撥款收支總表

二,、一般公共預(yù)算支出表

三,、一般公共預(yù)算基本支出表

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六,、部門收支總表

七,、部門收入總表

八、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一,、湘潭市行政審批服務(wù)局基本概況

2019年4月份,，根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)一部署，將市委編辦的行政審批制度改革工作職責(zé),，市政府辦的市長(zhǎng)熱線管理,、政務(wù)公開(kāi)協(xié)調(diào)、電子政務(wù)管理職責(zé)以及原市政府政務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)政務(wù)服務(wù)行政職能整合新組建市行政審批服務(wù)局。

（一）職能職責(zé)

根據(jù)湘潭市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《湘潭市行政審批服務(wù)局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(潭辦［2019］73號(hào)),，湘潭市行政審批服務(wù)局履行以下主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織擬訂全市行政審批制度改革,、政務(wù)公開(kāi),、協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù)管理,、市長(zhǎng)熱線管理相關(guān)政策，制定,、起草有關(guān)制度,、規(guī)定和管理辦法，并組織實(shí)施,。

2,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作,，承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市“放管服”改革的日常工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市審批服務(wù)便民化改革,。牽頭組織規(guī)范全市行政審批,、政務(wù)服務(wù)行為。

3,、負(fù)責(zé)推進(jìn),、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全市政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi),、辦事公開(kāi)）工作，并負(fù)責(zé)市政府的政府信息公開(kāi)的日常工作,。

4,、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

5,、負(fù)責(zé)全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作,，承擔(dān)市政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé)；負(fù)責(zé)市民通過(guò)市長(zhǎng)熱線,、市長(zhǎng)信箱向市政府進(jìn)行的咨詢建議,、投訴,、求助等事項(xiàng)的處理。

6,、完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。湘潭市行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定,，我局內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別是辦公室,、行政審批制度改革科,、政務(wù)公開(kāi)科（網(wǎng)站熱線信箱科）、電子政務(wù)科,、政務(wù)服務(wù)管理科,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市行政審批服務(wù)局2021年度部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位有行政單位1戶,，為市行政審批服務(wù)局本級(jí),。

三、2021年部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。湘潭市行政審批服務(wù)局2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,，所以公開(kāi)的附件5表“政府性基金預(yù)算支出情況表”為空數(shù)據(jù)。收入既包括一般公共預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入;支出既包括保障局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括業(yè)務(wù)性等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1322.1萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1322.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年預(yù)算增加215.76萬(wàn)元,，主要原因是按照市政府第75次常務(wù)會(huì)議關(guān)于“全部納入熱線12345是原則，少數(shù)不納入是例外”的要求,，全市政務(wù)熱線整合至我局,，故業(yè)務(wù)性專項(xiàng)增加303.32萬(wàn)元。減少政府網(wǎng)站監(jiān)測(cè)及政府重要會(huì)議圖解專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)0.76萬(wàn)元,、大廳運(yùn)行管理費(fèi)12.71萬(wàn)元,、網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)及電子監(jiān)察系統(tǒng)0.78萬(wàn)元,、政府信息公開(kāi)及政務(wù)服務(wù)1.12萬(wàn)元、并聯(lián)審批工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.96萬(wàn)元,、微信公眾號(hào)平臺(tái)維護(hù)及服務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元,、政府網(wǎng)站內(nèi)容保障運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.39萬(wàn)元、市長(zhǎng)熱線1.53萬(wàn)元,、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息安全運(yùn)維及服務(wù)費(fèi)3.82萬(wàn)元,、在線訪談1.31萬(wàn)元、交通補(bǔ)貼25.44萬(wàn)元及日元還貸0.27萬(wàn)元）,；基本支出減少經(jīng)費(fèi)36.87萬(wàn)元（其中：工資及福利支出減少54.96萬(wàn)元,，商品服務(wù)支出增加18.09萬(wàn)元），主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少,。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1322.1萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出1322.1萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元,，教育0萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,，住房保障支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加215.76萬(wàn)元,，主要是基本支出減少36.87萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加252.63萬(wàn)元。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1322.1萬(wàn)元,，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為383.23萬(wàn)元，包括：工資福利支出311.02萬(wàn)元,，商品服務(wù)支出66.83萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.38萬(wàn)元；主要是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為938.87萬(wàn)元,，是我局為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括業(yè)務(wù)性專項(xiàng)大廳運(yùn)行管理費(fèi)（含物業(yè)、水電費(fèi)）202.6萬(wàn)元,、政府網(wǎng)站內(nèi)容保障運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.71萬(wàn)元,、微信公眾號(hào)平臺(tái)建設(shè)及服務(wù)費(fèi)8.4萬(wàn)元、在線訪談22.09萬(wàn)元,、政府網(wǎng)站監(jiān)測(cè)及政府重要會(huì)議圖解6.84萬(wàn)元,、并聯(lián)審批工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.64萬(wàn)元、網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)及電子監(jiān)察系統(tǒng)16.02萬(wàn)元,、政府信息公開(kāi)及政務(wù)服務(wù)15.48萬(wàn)元,、“馬上就辦、最多跑一次”改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)251萬(wàn)元,、“市長(zhǎng)熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31.97萬(wàn)元,、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息安全運(yùn)維專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.37萬(wàn)元、日元還貸2.43萬(wàn)元及全市政務(wù)熱線專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)303.32萬(wàn)元,。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1322.1萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加215.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.5%。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.75萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.55萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元,比2020年下降30.31%,，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi),。

3、政府采購(gòu)情況

2021年湘潭市行政審批服務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額20.81萬(wàn)元,，其中,，政府采購(gòu)專用設(shè)備購(gòu)置預(yù)算9萬(wàn)元、政府采購(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新預(yù)算11.81萬(wàn)元,，比2020年下降28.24%,。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,，2021年市行政審批服務(wù)局整體支出938.87萬(wàn)元,，全部系業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè),，涉及項(xiàng)目資金938.87萬(wàn)元,，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)為⑴政務(wù)大廳運(yùn)行管理費(fèi)202.6萬(wàn)元,，⑵政府網(wǎng)站內(nèi)容保障運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.71萬(wàn)元,、微信公眾號(hào)平臺(tái)維護(hù)及服務(wù)費(fèi)8.4萬(wàn)元,、在線訪談22.09萬(wàn)元、政府網(wǎng)站監(jiān)測(cè)及政府重要會(huì)議圖解專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)6.84萬(wàn)元,，⑶政府信息公開(kāi)及政務(wù)服務(wù)15.48萬(wàn)元,，⑷“馬上就辦、最多跑一次”改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)251萬(wàn)元,，⑸并聯(lián)審批工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.64萬(wàn)元,，⑹網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)及電子監(jiān)察系統(tǒng)16.02萬(wàn)元，⑺電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息安全運(yùn)維專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.37萬(wàn)元,，⑻日貸2.43萬(wàn)元,，⑼“市長(zhǎng)熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31.97萬(wàn)元，⑽全市政務(wù)熱線專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)303.32萬(wàn)元,。以上全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理,。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12 月31 日,，本部門共有車輛1輛,，為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備7臺(tái)（套）,。

六、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

3,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4,、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

湘潭市行政審批服務(wù)局2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.doc